Chiến lược kinh doanh
Doanh thu 2025 theo tháng × kênh
…
Cơ cấu kênh 2025
…
Kết quả theo KPI
| KPI | Kế hoạch | Thực hiện | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 115.000 | 110.400 | triệu VND | 96% KH |
| Số lượng máy lọc nước | 52.000 | 49.800 | cái | |
| Điểm chất lượng dịch vụ | 9 | 9 | điểm | Vượt |
| Khách hàng mới | 18.000 | 16.500 | khách | Thiếu GT |
Kết quả nổi bật & nhận định
•Doanh thu 2025 đạt 96% kế hoạch, kênh Store và Sàn TMĐT vượt kế hoạch
•Karofi giữ vị trí số 1 máy lọc nước; Livotec tăng trưởng 28%
•Mở thêm 6 store tỉnh, tỷ lệ hòa vốn sau 7 tháng
•GT/MT chưa đạt do thiếu nhân sự phân phối miền Trung
•Chi phí marketing sàn tăng nhanh hơn doanh thu (CPO +18%)
•Tồn kho lõi lọc cuối năm cao hơn định mức 1,4 lần
Rút kinh nghiệm
•Lập kế hoạch theo tháng và duyệt tạm sớm để nhìn tổng thể
•Khóa phạm vi phân công tránh chồng chéo Store – Online
•Gắn ngân sách marketing với KPI chuyển đổi, không theo kênh